存货内部控制基本流程
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制...规范了存货出入库、保管和定期盘存的工作流程。...
尚太科技(001301)内部控制自我评价报告根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度...业务流程层面包括销售与收款、采购与付款、存货管理...
北摩高科(002985)内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求...公司制定了《固定资产管理办法》、《存货内部控制制度》、《仓库管理制度》等一系列有关财产日常管理及定期清查的制度,对涉及资产管理的相关流程进行了...
金银河(300619)2023年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合佛山市 金银河 智能装备股份有限...职责划分控制程序是对交易涉及的各项职责进行合理划分,公司在经营管理中...
佳创视讯(300264)2023年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合深圳市 佳创视讯 技术股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部...规定了董事的选聘程序、...
光智科技(300489)2023年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合 光智科技 股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)内部...包括生产过程控制及产品检验程序、存货验收...
维峰电子(301328)2023年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求...公司已制定了固定资产内部控制制度、资金内部控制制度、存货内部控制制度等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制,...
海锅股份(301063)2023年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合张家港海锅 新能源 装备股份有限公司...为实现存货资产高效率周转,减少资金占压和资产沉滞,公司制定了《仓库...
东杰智能(300486)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2023年度内部控制自我评价报告的核查意见二、公司内部控制基本情况 (一)内部控制的目的和原则 1、公司内部控制的目的 (1)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。(2)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的...2、采购、付款与存货内部控制 ...
贝瑞基因(000710)内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度...程序文件详细规定了检测实验室日常管理、人员培训与考核控制程序、检测...
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